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部門工作：
1、部門周例會
2、公司大會
3、其他部門工作對接
單據(jù)核算：
1、審核材料部遞交的送貨清單或出庫清單、項目人員簽收確認單進行復(fù)核并簽字，保證數(shù)據(jù)的真實性，可靠性、及時性
2、審核工程總提交的“勞務(wù)日工單、機械臺班表、結(jié)算單”進行復(fù)核并簽字，保證數(shù)據(jù)的真實性，可靠性、及時性
3、審核各公司及項目費用報銷單據(jù)并簽字
4、財務(wù)助理遞交的開票申請、釘釘流程各類報銷審批
5、登記公司的進銷存臺帳表
資金核對：
公司帳戶、個人帳戶每日入完帳與財務(wù)助理核對
項目臺帳登記與核對：
根據(jù)每日的收支憑證、結(jié)算憑證進行登記項目臺帳表，月未與財務(wù)軟件系統(tǒng)核對
往來單位核對 ：
與材料部，工程部核對供應(yīng)商、勞務(wù)隊伍期未余額，跟甲方、合作方及聯(lián)營方溝通，關(guān)于開票、回款、民工專戶、外經(jīng)證、合同等事項
帳務(wù)處理：
1、每天完成財務(wù)助理移交單據(jù)進行賬務(wù)處理并與財務(wù)助理核對余額，保證賬實相付
2、與客戶及供應(yīng)商往來余額
3、打印會計憑證并裝訂
報表：
每月10號之前完成總帳報表并報送領(lǐng)導(dǎo)審批，及時上傳在共享數(shù)據(jù)文件里面

其他工作
配合上級領(lǐng)導(dǎo)及其他部門工作